|
|
Faktúra |
1/2026/55
|
FA - Tonery
|
96,80 |
s DPH |
294
|
|
06.02.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/8
|
Dúhové podsedáky, stojany
|
920,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/74
|
FA - Dúhové podsedáky
|
919,00 |
s DPH |
263
|
|
16.02.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/34
|
Úprava učebne (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/35
|
Úprava kabinetu (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Úprava učebni pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
473
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/107
|
Úprava kabinetu pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
474
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/133
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky
|
870,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/43
|
Biela tabula (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/132
|
Biela tabuľa (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
520
|
|
11.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/146
|
Servisné práce
|
86,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/121
|
Orange Slovensko
|
8,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/14
|
FA - SPP - elektrika
|
799,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/10
|
Tonery
|
78,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/27
|
Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy
|
722,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/75
|
FA - Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy
|
722,42 |
s DPH |
407
|
|
16.02.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/5
|
TLAČIARNE
|
702,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/17
|
FA - tlačiarne
|
702,82 |
s DPH |
253
|
|
16.01.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/111
|
FA plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/23
|
Chemická učebňa - úprava
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2026 |