|
|
Objednávka |
3/2026/88
|
LED panely
|
179,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/87
|
Perá s logom školy
|
118,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/379
|
Revízia plynu a kotlov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
František Ščerba - REVIT |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/377
|
Orange FA
|
15,55 |
s DPH |
|
1503
|
06.10.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/376
|
Servisné a inštalačné práce
|
110,70 |
s DPH |
|
357
|
03.10.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/375
|
Dolphin - dodávka vody
|
70,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/374
|
FA - preddavok za plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
678
|
02.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/373
|
Služba BOZP a OPP
|
180,00 |
s DPH |
|
621
|
02.10.2026 |
Maroš Mičáni |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/364
|
Servisný poplatok za digitálnu informačnú nástenku
|
35,00 |
s DPH |
|
716
|
01.10.2026 |
Proxia Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/366
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/365
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.10.2026 |
|
Zmluva |
17/2026/8
|
Rámcová zmluva o spolupráci (Škola v prírode)
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/84
|
Výlevka kombi. s umývadlom
|
559,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/85
|
Kuchynské potreby
|
843,02 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/86
|
Časopis Fifík
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/360
|
Časopis Fifík
|
12,00 |
s DPH |
1673
|
|
23.09.2026 |
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/357
|
Servisné práce
|
188,07 |
s DPH |
|
357
|
18.09.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/356
|
Zápisníky, menovky
|
152,12 |
s DPH |
1662
|
|
18.09.2026 |
iMi Trade s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/355
|
Premietacie plátno
|
132,84 |
s DPH |
1661
|
|
18.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/83
|
Zápisníky, menovky
|
152,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
iMi Trade s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |