Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/55	FA - Tonery	96,80	s DPH	294		06.02.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	06.02.2026	06.02.2026
	Objednávka	3/2026/8	Dúhové podsedáky, stojany	920,00	s DPH			17.01.2026	Nomiland, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		17.01.2026
	Faktúra	1/2026/74	FA - Dúhové podsedáky	919,00	s DPH	263		16.02.2026	Nomiland, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		16.02.2026
	Objednávka	3/2026/34	Úprava učebne (podporný tím)	900,00	s DPH			26.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		26.02.2026
	Objednávka	3/2026/35	Úprava kabinetu (podporný tím)	900,00	s DPH			26.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		26.02.2026
	Faktúra	1/2026/106	Úprava učebni pre podporný tím	900,00	s DPH	473		03.03.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	1/2026/107	Úprava kabinetu pre podporný tím	900,00	s DPH	474		03.03.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	1/2026/88	FA - kominárske práce	90,00	s DPH			25.02.2026	FT Kominárstvo s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		25.02.2026
	Faktúra	1/2026/133	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky	870,90	s DPH			12.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		12.03.2026
	Objednávka	3/2026/43	Biela tabula (1+1)	87,33	s DPH			06.03.2026	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		06.03.2026
	Faktúra	1/2026/132	Biela tabuľa (1+1)	87,33	s DPH	520		11.03.2026	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	1/2026/146	Servisné práce	86,10	s DPH			31.03.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		31.03.2026
	Faktúra	1/2026/121	Orange Slovensko	8,33	s DPH			07.03.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	07.03.2026
	Faktúra	1/2026/14	FA - SPP - elektrika	799,03	s DPH			16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	15.01.2026	16.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/010	nákup potravín	78,25	s DPH			15.01.2026	Mabonex Slovakia s.r.o.	Základná škola	Mrg. Patrik Markusík	riaditeľ		15.01.2026
	Objednávka	3/2026/10	Tonery	78,70	s DPH			21.01.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		21.01.2026
	Objednávka	3/2026/27	Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH			11.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		11.02.2026
	Faktúra	1/2026/75	FA - Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH	407		16.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	16.02.2026
	Objednávka	3/2026/5	TLAČIARNE	702,82	s DPH			16.01.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		16.01.2026
	Faktúra	1/2026/17	FA - tlačiarne	702,82	s DPH	253		16.01.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	16.01.2026	16.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/173