Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/329	Čistiace prostriedky	186,98	s DPH			02.09.2026	EXACT Invest s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		02.09.2026
	Faktúra	1/2026/331	Školenie riaditeľov (Združenie základných škôl Slovenska)	532,00	s DPH	1427		02.09.2026	Združenie základných škôl Slovenska		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		02.09.2026
	Faktúra	1/2026/333	Preddavková FA za plyn	3 000,00	s DPH			03.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		03.09.2026
	Faktúra	1/2026/334	Revízia komínov a zapojenie spotrebičov	90,00	s DPH			03.09.2026	FT Kominárstvo s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		03.09.2026
	Faktúra	1/2026/336	Servisné práce	375,89	s DPH		357	06.09.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		06.09.2026
	Faktúra	1/2026/337	Orange FA	13,49	s DPH	1503		07.09.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		07.09.2026
	Faktúra	1/2026/137	Montáž regálu	550,00	s DPH			16.03.2026	Ľuboš Drobný		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	19.03.2026	16.03.2026
	Faktúra	1/2026/192	FA - plyn (ZSE)	3 000,00	s DPH			05.05.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	1/2026/133	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky	870,90	s DPH			12.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	19.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	1/2026/71	FA - Kávovar	225,84	s DPH	420		13.02.2026	Alza.sk, s.r.o		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	1/2026/56	FA - Orange	6,57	s DPH			06.02.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	09.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	1/2026/58	FA - Pomôcky na telesnú výchovu	129,00	s DPH			08.02.2026	Decathlon SK s. r. o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	08.02.2026	08.02.2026
	Faktúra	1/2026/59	FA - Tlačiarne	255,59	s DPH	384		09.02.2026	NAY a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	09.02.2026	09.02.2026
	Faktúra	1/2026/61	FA - Orange	0,00	s DPH			10.02.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		10.02.2026
	Faktúra	1/2026/62	FA - vodné a stočné	61,60	s DPH			10.02.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	1/2026/64	FA - skriňa	1 650,00	s DPH	295		11.02.2026	Dušan Sivák		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	11.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	1/2026/65	Pomôcky (podporný tím)	193,45	s DPH	377		11.02.2026	Internet-Handel s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	11.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	1/2026/67	FA - Pomôcky na TSV	108,80	s DPH	378		12.02.2026	Nomiland, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	16.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	1/2026/68	FA - SPP elektrika	1 006,92	s DPH			12.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	27.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	1/2026/69	FA - úprava stien (učebňa)	1 700,00	s DPH	382		13.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	13.02.2026

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/328