Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/377	Orange FA	15,55	s DPH		1503	06.10.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		06.10.2026
	Faktúra	1/2026/255	Elektronická nástenka	35,00	s DPH		716	01.07.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		01.07.2026
	Faktúra	1/2026/323	Digitálna informačná nástenka	35,00	s DPH		716	01.09.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		01.09.2026
	Faktúra	1/2026/286	Proxia (elektronická nástenka)	35,00	s DPH		716	01.08.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		01.08.2026
	Faktúra	1/2026/222	Elektronická nástenka	35,00	s DPH		716	01.06.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	03.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	1/2026/364	Servisný poplatok za digitálnu informačnú nástenku	35,00	s DPH		716	01.10.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		01.10.2026
	Faktúra	1/2026/374	FA - preddavok za plyn	3 000,00	s DPH		678	02.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		02.10.2026
	Faktúra	1/2026/173	Centrum účtovníkov Slovenska	275,00	s DPH		647	22.04.2026			Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	14.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	1/2026/373	Služba BOZP a OPP	180,00	s DPH		621	02.10.2026	Maroš Mičáni		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		02.10.2026
	Faktúra	1/2026/357	Servisné práce	188,07	s DPH		357	18.09.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		18.09.2026
	Faktúra	1/2026/146	Servisné práce	86,10	s DPH		357	31.03.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	1/2026/221	Servisné práce	801,96	s DPH		357	01.06.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	03.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	1/2026/336	Servisné práce	375,89	s DPH		357	06.09.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		06.09.2026
	Faktúra	1/2026/96	Servisné práce	140,22	s DPH		357	01.03.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	02.03.2026	01.03.2026
	Faktúra	1/2026/50	FA - Servisné práce (IKT)	300,12	s DPH		357	01.02.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	06.02.2026	01.02.2026
	Faktúra	1/2026/376	Servisné a inštalačné práce	110,70	s DPH		357	03.10.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		03.10.2026
	Faktúra	1/2026/186	Servisné práce	323,49	s DPH		357	01.05.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.05.2026	01.05.2026
	Faktúra	1/2026/265	Servisné práce	56,58	s DPH		357	02.07.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		02.07.2026
	Faktúra	1/2026/274	Spotreba elektrickej energie	750,52	s DPH			14.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		14.07.2026
	Faktúra	1/2026/272	Plastové okno (fixné)	1 100,85	s DPH	1193		10.07.2026	ROTOLINE -Adriana Demovičová		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		10.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/326